Zarządzenie Nr 279/13 z dnia 2013-11-29 - w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.
| Data wydania | 2013-12-24 |
|---|---|
| Tytuł | Zarządzenie Nr 279/13 z dnia 2013-11-29 |
FN.0050.279.2013.MG
Zarządzenie Burmistrza Michałowa Nr 279/13
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.
Na podstawie art. 222, ust 4 i art. 257, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 i poz.938) oraz § 10 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Michałowie Nr XXII/196/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2013 rok, zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych na kwotę 339 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych na kwotę 43 942 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 77 341 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarzadzenia.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- Plan dochodów ogółem 29 078 716 zł,
a) dochody bieżące 24 596 815 zł
b) dochody majątkowe 4 481 901 zł
- Plan wydatków ogółem 29 258 126 zł
a) wydatki bieżące 22 174 832 zł
b) wydatki majątkowe 7 083 294 zł
Deficyt budżetowy w wysokości 179 410 zł zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2012 w tej samej wysokości.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Michałowa
Marek Nazarko
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 279/13
z dnia 29 listopada 2013r.
Zmniejszenia w planie dochodów i wydatków budżetowych
| Dział | Rozdział –nazwa | § | Zmniejszenie dochodów | Zmniejszenie wydatków | Plan dochodów po zmianach | Plan wydatków po zmianach |
| 852 | Pomoc społeczna |
| 339 000 | 339 000 | 2 946 053 | 4 159 159 |
| 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki…. |
| 339 000 | 339 000 | 1 872 000 | 1 867 000 | |
| 2010 | 339 000 | - | 1 856 000 | - | ||
| 3110 | - | 339 000 | - | 1 789 481 | ||
| RAZEM |
| 339 000 | 339 000 | 29 034 774 | 29 214 184 | |
Objaśnienia do tabeli:
Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych na kwotę 339 000 zł, w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział – 85212. Zmniejszeniu uległy środki z dotacji celowej przeznaczone na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.533.2013.MA z dnia 14 listopada 2013r.
Burmistrz Michałowa
Marek Nazarko
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 279/13
z dnia 29 listopada 2013r.
Zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych
| Dział | Rozdział –nazwa | § | Zwiększenie dochodów | Zwiększenie wydatków | Plan dochodów po zmianach | Plan wydatków po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie |
| 32 913 | 32 913 | 570 788 | 5 996 806 |
| 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych |
| 10 143 | 10 143 | 20 286 | 241 266 | |
| 2030 | 10 143 | - | 20 286 | - | ||
| 4010 | - | 4 176 | - | 163 356 | ||
| 4110 | - | 204 | - | 31 904 | ||
| 4120 | - | 200 | - | 4 800 | ||
| 4300 | - | 5 563 | - | 5 563 | ||
| 80104 – Przedszkola |
| 22 770 | 22 770 | 234 040 | 1 005 740 | |
| 2030 | 22 770 | - | 45 540 | - | ||
| 3020 | - | 681 | - | 33 613 | ||
| 4010 | - | 6 977 | - | 574 845 | ||
| 4110 | - | 1 317 | - | 111 612 | ||
| 4120 | - | 189 | - | 15 914 | ||
| 4210 | - | 11 206 | - | 59 856 | ||
| 4240 | - | 2 400 | - | 10 900 | ||
| 852 | Pomoc społeczna |
| 11 029 | 11 029 | 2 957 082 | 4 170 188 |
| 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia …. |
| 448 | 448 | 41 220 | 41 220 | |
| 2030 | 448 | - | 33 220 | - | ||
| 4130 | - | 448 | - | 41 220 | ||
| 85216 – Zasiłki stałe |
| 10 581 | 10 581 | 371 142 | 371 142 | |
| 2030 | 10 581 | - | 369 142 | - | ||
| 3110 | - | 10 581 | - | 369 142 | ||
| RAZEM |
| 43 942 | 43 942 | 29 078 716 | 29 258 126 | |
Objaśnienia do tabeli:
Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych na kwotę ogólną 43 942 zł w tym:
w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziały: 80103 i 80104, zwiększenie planu na łączną kwotę 32 913 zł. Środki z dotacji celowej są przeznaczone na realizację przez gminę zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad – grudzień 2013r. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.529.2013.BB z dnia 15 listopada 2013r.
w dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie planu na kwotę ogólną 11 029 zł, w następujących rozdziałach:
85213 – zwiększenie na kwotę 448 zł – środki z dotacji celowej są przeznaczone na dofinansowanie kosztów opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne.
85216 – zwiększenie na kwotę 10 581 zł – środki z dotacji celowej są przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.586.2013.MA z dnia 15 listopada 2013r.
Burmistrz Michałowa
Marek Nazarko
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 279/13
z dnia 29 listopada 2013r.
Zmiany w planie wydatków budżetowych
| Dział | Rozdział – nazwa | § | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo |
| 5 | 5 | 609 750 |
| 01095 – Pozostała działalność |
| 5 | 5 | 404 750 | |
| 4120 | 5 | - | 146 | ||
| 4170 | - | 5 | 6 148 | ||
| 600 | Transport i łączność |
| 58 000 | 58 000 | 4 324 650 |
| 60016 – Drogi publiczne gminne |
| 58 000 | 58 000 | 2 512 055 | |
| 4110 | - | 1 197 | 1 197 | ||
| 4170 | - | 6 660 | 37 160 | ||
| 4270 | - | 50 143 | 1 588 143 | ||
| 6050 | 58 000 | - | 760 555 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie |
| 14 836 | 14 836 | 5 996 806 |
| 80101 – Szkoły podstawowe |
| 736 | 736 | 2 855 130 | |
| 3020 | 736 | - | 115 264 | ||
| 4370 | - | 736 | 2 756 | ||
| 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne |
| 14 100 | 14 100 | 387 880 | |
| 4010 | - | 11 400 | 109 370 | ||
| 4110 | - | 2 700 | 21 200 | ||
| 4220 | 14 100 | - | 215 900 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia |
| 4 500 | 4 500 | 139 851 |
| 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne |
| 1 000 | 1 000 | 14 500 | |
| 4300 | 1 000 | - | 2 400 | ||
| 4530 | - | 1 000 | 4 500 | ||
| 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
| 3 500 | 3 500 | 120 351 | |
| 3030 | 3 500 | - | 21 551 | ||
| 4210 | - | 2 000 | 42 000 | ||
| 4300 | - | 1 500 | 37 648 | ||
| RAZEM |
| 77 341 | 77 341 | 29 258 126 | |
Objaśnienia do tabeli:
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę ogólną 77 341 zł. W tym:
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, przesuniecie środków w wysokości 5 zł pomiędzy paragrafami, w obrębie środków z dotacji celowej przeznaczonych na pokrycie kosztów postępowania przy zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
W dziale 600 – Transport i łączność, dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę 58 000 zł polegającą na przesunięciu niewykorzystanych środków przewidzianych na remont drogi Topolany – Potoka. Uzyskane środki przeznacza się zwiększenie planu wynagrodzeń bezosobowych wraz z należnymi składkami na ubezpieczania społeczne oraz bieżące remonty i naprawy dróg gminnych.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie, dokonuje się na wniosek dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie zmian w łącznej wysokości 14 836 zł. Zmiany te wynikają z bieżących potrzeb i wydatków i spowodują zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania jednostki oświatowej oraz należyte wykonywanie nałożonych na nie zadań w zakresie oświaty.
W dziale 851 – Ochrona zdrowia, zmiany w kwocie ogólnej 4 500 zł w rozdziałach: 85121 i 85154.
Burmistrz Michałowa
Marek Nazarko
Metryka strony
