FN.0050.348.2014.MG

Zarządzenie Burmistrza Michałowa

Nr 348/14

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

Na podstawie art. 257, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych              (Dz. U. z 2013r. poz. 885 i poz.938) oraz  § 10 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Michałowie Nr XXX/276/13 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2014 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3 866 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 14 487 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budzetowych na kwotę 27 110 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Uruchamia się rezerwę budżetową w wyskości 3 600 zł, oraz dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na tę samą kwotę, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

• Plan dochodów ogółem  29 532 470 zł,

        a)  dochody bieżące     23 960 664 zł

        b) dochody majątkowe  5 571 806 zł

• Plan wydatków ogółem   32 729 102 zł

  a)  wydatki bieżące      21 781 003 zł

          b) wydatki majątkowe  10 948 099 zł

Deficyt budżetu w wysokości 3 196 632 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z roku 2013 w tej samej wysokości.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Michałowa

 

Marek Nazarko

---

Załącznik  Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza

Nr 348/14

z dnia 29 sierpnia 2014r.

Zmniejszenia w planie dochodów i wydatków budżetowych

Dział	Rozdział –nazwa	§	Zmniejszenie dochodów	Zmniejszenie wydatków	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków po zmianach
852	Pomoc społeczna		3 866	3 866	2  788 013	3 991 513
	85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej……		2 148	2 148	33 852	33 852
		2010	2 148	-	6 852	-
		4130	-	2 148	-	33 852
	85215 – Dodatki mieszkaniowe		1 718	1 718	82	175 082
		2010	1 718	-	82	-
		3110	-	1 685	-	175 080
		4210	-	33	-	2
RAZEM			3 866	3 866	29 517 983	32 714 615

Objaśnienia do tabeli:

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych na łączną kwotę 3 866 zł, dziale 852 – Pomoc społeczna, w tym:

2 148 zł zmniejszenie planu dotacji celowej przewidzianej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.351.2014.MA z dnia 18 sierpnia 2014r.

1 718 zł zmniejszenie planu dotacji celowej przewidzianej na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2014r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.363.2014.BB z dnia 22 sierpnia 2014r.

 

 

Burmistrz Michałowa

 

 

     Marek Nazarko

---

 

Załącznik  Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza

Nr 348/14

z dnia 29 sierpnia 2014r.

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych

Dział	Rozdział –nazwa	§	Zwiększenie dochodów	Zwiększenie wydatków	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 400	6 400	639 804	6 178 103
	80101 – Szkoły podstawowe		6 400	6 400	19 900	2 903 116
		2010	6 400	-	6 400	-
		4240	-	6 400	-	26 400
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 087	8 087	37 999	210 669
	85415 – Pomoc materialna dla uczniów		8 087	8 087	37 999	57 999
		2040	8 087	-	8 087	-
		3260	-	8 087	-	8 087
RAZEM			14 487	14 487	29 532 470	32 729 102

Objaśnienia do tabeli:

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 14 487 zł, w tym:

6 400 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, środki z dotacji celowej są przeznaczone na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.331.2014.BB z dnia 14 sierpnia 2014r.

8 087 zł w dziale 801 – Edukacyjna opieka wychowawcza, środki z dotacji celowej są przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna”. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.339.2014.BB z dnia 27 sierpnia 2014r.

 

 

Burmistrz Michałowa

 

 

     Marek Nazarko

 

---

 

Załącznik  Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza

Nr 348/14

z dnia 29 sierpnia 2014r.

       Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział – nazwa	§	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		17 500	17 500	4 675 538
	60016 – Drogi publiczne gminne		17 500	17 500	1 790 000
		4170	-	7 500	24 300
		4270	17 500	-	1 648 700
		4300	-	10 000	80 000
710	Działalność usługowa		8 390	8 390	1 847 782
	71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego		7 804	-	32 196
		4300	7 804	-	22 196
	71095 – Pozostała działalność		586	8 390	1 812 586
		6050	-	8 390	557 142
		6059	586	-	313 862
750	Administracja publiczna		220	220	2 660 660
	75023 – Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu)		220	220	2 156 676
		4280	-	220	720
		4430	220	-	13 280
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000	1 000	254 324
	75412 – Ochotnicze straże pożarne		1 000	1 000	237 824
		4210	1 000	-	77 449
		4280	-	1 000	1 045
RAZEM			27 110	27 110	32 729 102

 

Objaśnienia do tabeli:

Dokonuje się zmian w  planie wydatków budżetowych na kwotę ogólną 27 110 zł, w tym:

17 500 zł w dziale 600 – Transport i łączność, zwiększenie planu wydatków na: opłacenie kosztów wykonania projektu drogi oraz przepustu i zakup usług służących bieżącemu utrzymaniu dróg gminnych;

8 390 zł w dziale 710 – Działalność usługowa, zwiększenie planu wydatków  zadania inwestycyjnego „Budowa targowiska stałego w Michałowie”;

220 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, zmiana planu wydatków w Urzędzie Miejskim polegająca na zwiększeniu planu przewidzianego na zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników;

1 000 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zmiany dotyczące bieżącego utrzymania w stałej gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy.

 

Burmistrz Michałowa

       

      Marek Nazarko

 

 

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Burmistrza

Nr 348/14

z dnia 29 sierpnia 2014r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział –nazwa	§	Zmniejszenie	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		-	3 600	442 323
	01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania ……..		-	3 600	3 600
		4300	-	3 600	3 600
758	Różne rozliczenia		3 600	-	175 503
	75818 – Rezerwy ogólne i celowe		3 600	-	67 448
		4810	3 600	-	67 448
RAZEM			3 600	3 600	32 729 102

Objaśnienia do tabeli:

Uruchamia się rezerwę ogólną w wysokości 3 600 zł na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym w związku ze zwalczaniem zakaźnej choroby zwierzęcej afrykański pomór świń.

 

 

 

Burmistrz Michałowa

       

Marek Nazarko