Zarządzenie Nr 226/1/13 z dnia 2013-03-29 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.
| Data wydania | 2013-06-03 |
|---|---|
| Tytuł | Zarządzenie Nr 226/1/13 z dnia 2013-03-29 |
FN.0050.226/1.2013.MG
zarządzenie Burmistrza Michałowa
Nr 226/1/13
z dnia 29 marca 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.
Na podstawie art. 222, ust 4 i art. 257, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz § 10 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Michałowie Nr XXII/196/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2013 rok, zarządzam, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 323 777 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Uruchamia się rezerwę budżetową w wyskości 24 500 zł, oraz dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na tę samą kwotę, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- Plan dochodów ogółem 26 805 260 zł,
a) dochody bieżące 24 121 744 zł
b) dochody majątkowe 2 683 516 zł
- Plan wydatków ogółem 26 422 670 zł
a) wydatki bieżące 21 066 616 zł
b) wydatki majątkowe 5 356 054 zł.
Nadwyżka budżetowa w wysokości 382 590 zł jest przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Michałowa
Marek Nazarko
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr 226/1/13
z dnia 29 marca 2013r.
Zmiany w planie wydatków budżetowych
| Dział | Rozdział – nazwa | § | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność |
| 293 835 | 293 835 | 3 556 095 |
| 60016 –Drogi publiczne gminne |
| 57 500 | 57 500 | 1 743 500 | |
| 4170 | - | 7 500 | 7 500 | ||
| 4270 | 57 500 | - | 1 171 000 | ||
| 4300 | - | 50 000 | 110 000 | ||
| 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna |
| 236 335 | 236 335 | 1 723 095 | |
| 4017 | - | 13 779 | 13 779 | ||
| 4019 | - | 5 293 | 5 293 | ||
| 4117 | 416 | - | 2 356 | ||
| 4119 | - | 416 | 905 | ||
| 4127 | 60 | - | 337 | ||
| 4129 | - | 60 | 130 | ||
| 4177 | 16 211 | - | - | ||
| 4179 | 2 861 | - | - | ||
| 4217 | 31 584 | - | 178 975 | ||
| 4219 | - | 31 584 | 68 747 | ||
| 4307 | 28 901 | - | 163 768 | ||
| 4309 | - | 28 901 | 62 901 | ||
| 4437
| 1 275 | - | 7 225 | ||
| 4439 | - | 1 275 | 2 775 | ||
| 6057 | 155 027 | - | 878 489 | ||
| 6059 | - | 155 027 | 337 415 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa |
| 5 000 | 5 000 | 270 000 |
| 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
| 5 000 | 5 000 | 270 000 | |
| 4260 | 5 000 | - | 13 000 | ||
| 4530 | - | 5 000 | 5 000 | ||
| 750 | Administracja publiczna |
| 5 790 | 5 790 | 2 681 986 |
| 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
| 5 000 | 5 000 | 2 220 000 | |
| 4010 | 5 000 | - | 1 295 730 | ||
| 4170 | - | 5 000 | 69 092 | ||
| 75095 –Pozostała działalność |
| 790 | 790 | 122 000 | |
| 4300 | 790 | - | 109 210 | ||
| 4430 | - | 790 | 12 790 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
| 1 140 | 1 140 | 247 414 |
| 75412 – Ochotnicze straże pożarne |
| 1 140 | 1 140 | 233 914 | |
| 4170 | - | 1 140 | 38 760 | ||
| 4210 | 1 140 | - | 60 370 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie |
| 941 | 941 | 5 927 980 |
| 80101 – Szkoły podstawowe |
| 941 | 941 | 2 840 020 | |
| 4040 | 941 | - | 133 059 | ||
| 4170 | - | 941 | 941 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia |
| 550 | 550 | 135 351 |
| 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne |
| 550 | 550 | 10 000 | |
| 4260 | - | 550 | 550 | ||
| 4300 | 550 | - | 3 950 | ||
| 852 | Pomoc społeczna |
| 14 221 | 14 221 | 4 232 125 |
| 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
| 2 000 | 10 553 | 10 553 | |
| 4010 | - | 8 750 | 8 750 | ||
| 4110 | - | 1 552 | 1 552 | ||
| 4120 | - | 215 | 215 | ||
| 4210 | - | 36 | 36 | ||
| 4300 | 2 000 | - | - | ||
| 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
| 2 908 | 2 908 | 2 206 000 | |
| 3110 | 2 587 | - | 2 128 481 | ||
| 4040 | 321 | - | 2 383 | ||
| 4300 | - | 2 100 | 17 293 | ||
| 4410 | - | 70 | 70 | ||
| 4700 | - | 738 | 738 | ||
| 85219 – Ośrodki pomocy społecznej |
| 8 923 | 370 | 478 153 | |
| 4010 | 5 019 | - | 327 649 | ||
| 4040 | 3 904 | - | 28 737 | ||
| 4170 | - | 250 | 2 250 | ||
| 4240 | - | 120 | 120 | ||
| 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
| 40 | 40 | 73 940 | |
| 3020 | 40 | - | 140 | ||
| 4280 | - | 40 | 40 | ||
| 85295 – Pozostała działalność |
| 350 | 350 | 253 479 | |
| 4210 | - | 350 | 350 | ||
| 4300 | 350 | - | 4 650 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| 2 300 | 2 300 | 1 076 250 |
| 90002 – Gospodarka odpadami |
| 300 | 300 | 500 000 | |
| 4010 | 300 | - | 75 000 | ||
| 4700 | - | 300 | 300 | ||
| 90003 – Oczyszczanie miast i wsi |
| 2 000 | - | 67 250 | |
| 4300 | 2 000 | - | 67 250 | ||
| 90095 – Pozostała działalność |
| - | 2 000 | 7 000 | |
| 4300 | - | 2 000 | 7 000 | ||
| RAZEM |
| 323 777 | 323 777 |
| |
Objaśnienia do tabeli:
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę ogólną 323 777 zł.
W dziale 600 – Transport i łączność, dokonuje się zmian w planie wydatków na łączną kwotę 293 835 zł, w tym:
57 500 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się plan wydatków na: opłacenie kosztów wykonania projektu remontu drogi gminnej (7 500) oraz planu wydatków przewidzianych na odśnieżanie dróg gminnych (50 000). Zmniejszeniu ulega plan wydatków na zakup usług remontowych
236 335 zł w rozdziale 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna, w obrębie zadania pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Michałowo”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8 Oś priorytetowa – Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki zadania. Zmiany polegająca przesunięciu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej poprzez dostosowanie planu wydatków do źródeł ich finansowania oraz zakresu rzeczowego poszczególnych pozycji projektu.
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się plan wydatków na kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na opłacenie należnego podatku VAT.
W dziale 750 – Administracja publiczna, zmiany na łączą kwotę 5 790 zł, w tym:
5 000 zł w rozdziale 75023 – Administracja publiczna, zwiększa się plan wydatków przewidzianych na opłacenie kosztów umów – zleceń.
790 zł w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków na opłacenie składki członkowskiej gminy na rzecz Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 140 zł planu wydatków na opłacenie umów zleceń kierowców samochodów bojowych OSP w terenie.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmiany na kwotę 941 zł w oparciu o wniosek dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie, a wynikające z bieżących potrzeb tej jednostki.
W dziale 851 – Ochrona zdrowia, zmiany w wysokości 550 zł ze względu na konieczność opłacenia kosztów energii elektrycznej.
W dziale 852 – Pomoc społeczna, zmiany na łączną kwotę 14 221 zł (w rozdziałach: 85212, 85219, 85228 i 85295) oparciu o wniosek kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie, a wynikające z bieżących potrzeb tej jednostki.
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmiany w wysokości ogólnej 2 300 zł.
Burmistrz Michałowa
Marek Nazarko
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza
Nr 226/1/13 z dnia 29 marca 2013r.
Zmiany w planie wydatków budżetowych
| Dział | Rozdział –nazwa | § | Zmniejszenie | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| 758 | Różne rozliczenia |
| 24 500 | - | 531 796 |
| 75818 – Rezerwy ogólne i celowe |
| 24 500 | - | 145 500 | |
| 4810 | 24 500 | - | 145 500 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
| - | 20 000 | 267 414 |
| 75412 – Ochotnicze straże pożarne |
| - | 20 000 | 253 914 | |
| 4300 | - | 20 000 | 30 900 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia |
| - | 4 500 | 139 851 |
| 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne |
| - | 4 500 | 14 500 | |
| 4210 | - | 4 500 | 5 500 | ||
| RAZEM |
| 24 500 | 24 500 | 26 422 670 | |
Objaśnienia do tabeli:
Uruchamia się rezerwę ogólną w wysokości 24 500 zł na zwiększenie wydatków w rozdziałach:
20 000 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zakup usług związanych ze zmianą systemu ogrzewania w budynku OSP w Nowej Woli,
4 500 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia, z przeznaczeniem na zakup materiałów.
Burmistrz Michałowa
Marek Nazarko
Metryka strony
